安康市国土资源局机关2016年决算公开说明
时间：2017年09月13日11时19分 作者：安康市国土资源局 来源： 分享至：
一、部门主要职责
负责机关政务、事务工作。负责机关公文处理、文稿起草、信息宣传、机要保密、档案、印鉴管理、计划生育、创建、后勤服务、信访维稳、保卫和接待工作；负责拟定并督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；组织开展对外合作交流工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责汇总编制落实年度国土整治、土地利用、地籍管理、矿产资源保护、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护等经费预算；负责省、市财政拨给的经费及其他规费征收、使用和管理；会同有关部门安排、监督使用国有土地出让收入、市级耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费；负责地质勘查基金、采矿权和探矿权价款、矿产资源补偿费、矿产使用费等专项资金的安排使用；负责中心城市规划区土地征收财务核算和管理；负责局机关财务报账工作，对机关及直属单位的国有资产和财务进行监督管理；承办市局安排的其他工作。
二、机构设置情况（部门基层预算单位构成及经费管理方式）
我局机关行政机关编制数31人。内设办公室、人事教育科（监察室）、法规科、规划地籍科、土地利用与耕地保护科、矿产开发科、不动产登记管理科7个科室。
三、部门人员情况说明
截至2016年12月31日，我局机关实有在职人员28人，公务员及事业人员24人，工勤人员4人。
四、部门国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，市国土资源局机关资产总额8798.68万元，固定资产381.21万元，其中：办公用房面积1780平方米价值50万元，公务车辆2台价值75.87万元，其他办公固定资产（电脑、打印机、办公家具等）价值255.33万元。
五、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
1、上年结转结余6331.5万元。
2、本年收入12768.4万元，均为财政拨款收入。
3、本年支出共计10850.5万元，包括：
（1）工资福利支出361.2万元；
（2）商品和服务支出3547.9万元；
（3）其他资本性支出6879.6万元；
（4）对个人和家庭补助支出61.8万元；
4、本年结转8249.4万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、本年一般公共预算财政拨款收入9808.4万元；
2、本年一般公共预算财政拨款基本支出606.9万元，其中：
（1）工资福利支出361.2万元；
（2）商品和服务支出183.9万元；
（3）对个人和家庭补助支出61.8万元；
3、本年一般公共预算财政拨款项目支出7035.3万元，其中：
（1）商品和服务支出156.3万元；
（2）其他资本性支出6879万元；
4、本年一般公共预算财政拨款结转4543.5万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支决算情况
1、本年政府性基金预算财政拨款收入2960万元；
2、本年政府性基金预算财政拨款基本支出2960万元为商品和服务支出；
3、本年政府性基金预算财政拨款结转1100.2万元。
（四）国有资本经营财政拨款收支决算情况
我单位本年无国有资本经营财政拨款收支。
（五）“三公”经费等决算情况。
我单位本年 “三公”经费支出7万元，较上年减少0.2万元，增幅-2.78%，其中：因公出国（境）支出0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出5.7万元，较上年增加1.1万元，增幅23.9%；公务接待费支出1.3万元，较上年减少1.3万元，增幅-50%。本年无因公出国（境）、公务用车购置情况，有车辆3台。本年公共预算内会议费支出0.3万元、培训费支出0.6万元。
（六）本部门机关运行经费支出情况
我单位本年公共预算内机关运行经费支出183.9万元。
（七）政府采购支出情况
我单位本年办公设备购置支出35.5万元为购买办公电脑、打印机等，均已按照财政要求办理采购手续。
（八）2016年专项资金决算情况说明
我单位无专项资金收支情况。
（九）专业名词解释
无。
附件：1、收入支出决算表（公开01表） 2、收入决算表（公开02表） 3、支出决算表（公开03表） 4、财政拨款收入支出决算表（公开04表） 5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
负责机关政务、事务工作。负责机关公文处理、文稿起草、信息宣传、机要保密、档案、印鉴管理、计划生育、创建、后勤服务、信访维稳、保卫和接待工作；负责拟定并督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；组织开展对外合作交流工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责汇总编制落实年度国土整治、土地利用、地籍管理、矿产资源保护、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护等经费预算；负责省、市财政拨给的经费及其他规费征收、使用和管理；会同有关部门安排、监督使用国有土地出让收入、市级耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费；负责地质勘查基金、采矿权和探矿权价款、矿产资源补偿费、矿产使用费等专项资金的安排使用；负责中心城市规划区土地征收财务核算和管理；负责局机关财务报账工作，对机关及直属单位的国有资产和财务进行监督管理；承办市局安排的其他工作。
二、机构设置情况（部门基层预算单位构成及经费管理方式）
我局机关行政机关编制数31人。内设办公室、人事教育科（监察室）、法规科、规划地籍科、土地利用与耕地保护科、矿产开发科、不动产登记管理科7个科室。
三、部门人员情况说明
截至2016年12月31日，我局机关实有在职人员28人，公务员及事业人员24人，工勤人员4人。
四、部门国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，市国土资源局机关资产总额8798.68万元，固定资产381.21万元，其中：办公用房面积1780平方米价值50万元，公务车辆2台价值75.87万元，其他办公固定资产（电脑、打印机、办公家具等）价值255.33万元。
五、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
1、上年结转结余6331.5万元。
2、本年收入12768.4万元，均为财政拨款收入。
3、本年支出共计10850.5万元，包括：
（1）工资福利支出361.2万元；
（2）商品和服务支出3547.9万元；
（3）其他资本性支出6879.6万元；
（4）对个人和家庭补助支出61.8万元；
4、本年结转8249.4万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、本年一般公共预算财政拨款收入9808.4万元；
2、本年一般公共预算财政拨款基本支出606.9万元，其中：
（1）工资福利支出361.2万元；
（2）商品和服务支出183.9万元；
（3）对个人和家庭补助支出61.8万元；
3、本年一般公共预算财政拨款项目支出7035.3万元，其中：
（1）商品和服务支出156.3万元；
（2）其他资本性支出6879万元；
4、本年一般公共预算财政拨款结转4543.5万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支决算情况
1、本年政府性基金预算财政拨款收入2960万元；
2、本年政府性基金预算财政拨款基本支出2960万元为商品和服务支出；
3、本年政府性基金预算财政拨款结转1100.2万元。
（四）国有资本经营财政拨款收支决算情况
我单位本年无国有资本经营财政拨款收支。
（五）“三公”经费等决算情况。
我单位本年 “三公”经费支出7万元，较上年减少0.2万元，增幅-2.78%，其中：因公出国（境）支出0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出5.7万元，较上年增加1.1万元，增幅23.9%；公务接待费支出1.3万元，较上年减少1.3万元，增幅-50%。本年无因公出国（境）、公务用车购置情况，有车辆3台。本年公共预算内会议费支出0.3万元、培训费支出0.6万元。
（六）本部门机关运行经费支出情况
我单位本年公共预算内机关运行经费支出183.9万元。
（七）政府采购支出情况
我单位本年办公设备购置支出35.5万元为购买办公电脑、打印机等，均已按照财政要求办理采购手续。
（八）2016年专项资金决算情况说明
我单位无专项资金收支情况。
（九）专业名词解释
无。
附件：1、收入支出决算表（公开01表） 2、收入决算表（公开02表） 3、支出决算表（公开03表） 4、财政拨款收入支出决算表（公开04表） 5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
