安康市土地整理储备中心2016年部门决算公开说明
时间：2017年09月13日09时51分 作者：安康市土地整理储备中心 来源： 分享至：
一、部门主要职责
1.受市国土资源局委托，承担贯彻执行土地开发、复垦、整理有关法规政策。
2.承担耕地后备资源的开发利用、开展土地整治。
3.承担编制申报中、省土地开发复垦整理项目，组织项目踏勘论证、规划设计、预算编制、项目实施的管理及竣工验收。
4.承担市土地开发复垦整理项目资金概（预）算初步审查、资金效益评价工作。
5.承担土地开发复垦整理项目的咨询、服务及评价。
6.负责中心城市规划区内（不含高新区管辖范围）储备土地的管理和前期开发、利用工作。
7.承办市国土资源局交办的其他工作。
二、2016年年度部门主要工作
1、狠抓补充耕地工作；
2、加快高标准基本农田项目建设；
3、积极推进移民搬迁旧宅基地腾退工作。；
4、土地储备相关工作有序开展。
5、认真开展“两学一做”学习教育，不断加强自身建设。
6、加强财务管理和扶贫帮困、双创等工作；
7、全面落实党风廉政建设责任制，加强干部作风建设；
8、加强机关管理，确保各项工作规范有序进行。
三、机构设置情况
安康市土地整理储备中心为隶属于安康市国土资源局的副县级事业机构，经费实行财政全额拨款。核定编制10名，内设综合科、计划科、项目科三个科室。
四、部门人员情况说明
截止2016年12月31日，我单位共有人员9人，其中:在编在岗人员9人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，我单位共有固定资产0.98万元，为办公固定资产（电脑、打印机、办公家具等）。
六、部门决算绩效情况说明
1、2016年共实施补充耕地项目60个，新增耕地10130.2亩，其中已通过验收备案的项目20个，备案新增耕地面积3867.3亩。二是积极落实建设用地项目耕地占补平衡。全年共为35个建设用地项目进行占补平衡网上挂钩，补充耕地3741.9亩，有力地保障了北环线等一批重点建设项目用地报批。
2、加快高标准基本农田项目建设。一是落实2016年项目资金。经县区申报、市级初评、省级评审，上报入库2016年高标准基本农田建设项目13个，总建设规模6.26万亩。省财政厅于2016年7月下达9个项目补助资金5041.83万元，已全部拨付到县，各县区正在积极做好项目开工前的各项准备工作。二是组织2017年高标准农田项目申报。对2017年各县区申报的18个项目进行了事前评审，并报省厅进行评审，最终经省级审定，入库2017年高标准农田建设项目17个，总建设总规模9.52万亩，预算总投资10781.32万元。积极配合好核完成了2012年度高标准基本农田建设项目的核查。对2015年第一批次9个项目施工设计与预算进行了评审。
3、移民搬迁旧宅基地腾退工作加快推进，初见成效。截至年底，全市完成宅基地腾退4831亩。
七、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
1、上年结转结余1.04万元，其中财政拨款结余1.04万元，其他收入非项目资金结转0万元，其他收入项目资金结转0万元。
2、本年收入92.55万元，较上年增长-3.82万元，增幅-3.96%，主要是因为本年财政拨付日常公用经费较上年有所变化，包括：
（1）本年财政拨款收入共计92.55万元，其中：财政代发在职人员的工资补贴等65.97万元，拨入日常公用经费 26.58万元，拨入项目资金0万元。
（2）其他收入0万元。
3、本年支出共计92.89万元，较上年增加16.12万元，增幅21%，主要是因为本年土地整治项目验收增加所致。
（1）工资福利支出72.36万元；
（2）商品和服务支出13.45万元；
（3）办公设备购置支出0.98万元；
（4）对个人和家庭补助支出6.10万元；
4、本年结转0.69万元，包括财政拨款基本结余 20.31万元，其他收入非项目资金结转-19.62万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、本年一般公共预算财政拨款收入92.55万元，其中：财政代发工资补贴等65.97万元，拨入日常公用经费26.58万元；
2、本年一般公共预算财政拨款基本支出73.27万元，其中：
（1）工资福利支出60.48万元；
（2）商品和服务支出7.31万元；
（3）对个人和家庭补助支出5.48万元；
（三）政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收支。
（四）国有资本经营财政拨款收支决算情况
本单位本年无国有资本经营财政拨款收支。
（五）“三公”经费等决算情况。
本年度无三公经费支出。
（六）本部门机关运行经费支出情况
本单位本年公共预算内机关运行经费支出7.31万元。
（七）政府采购支出情况
我单位本年办公设备购置支出0.98万元为购买办公电脑、打印机等，均已按照财政要求办理采购手续。
（八）2016年专项资金决算情况说明
1.受市国土资源局委托，承担贯彻执行土地开发、复垦、整理有关法规政策。
2.承担耕地后备资源的开发利用、开展土地整治。
3.承担编制申报中、省土地开发复垦整理项目，组织项目踏勘论证、规划设计、预算编制、项目实施的管理及竣工验收。
4.承担市土地开发复垦整理项目资金概（预）算初步审查、资金效益评价工作。
5.承担土地开发复垦整理项目的咨询、服务及评价。
6.负责中心城市规划区内（不含高新区管辖范围）储备土地的管理和前期开发、利用工作。
7.承办市国土资源局交办的其他工作。
二、2016年年度部门主要工作
1、狠抓补充耕地工作；
2、加快高标准基本农田项目建设；
3、积极推进移民搬迁旧宅基地腾退工作。；
4、土地储备相关工作有序开展。
5、认真开展“两学一做”学习教育，不断加强自身建设。
6、加强财务管理和扶贫帮困、双创等工作；
7、全面落实党风廉政建设责任制，加强干部作风建设；
8、加强机关管理，确保各项工作规范有序进行。
三、机构设置情况
安康市土地整理储备中心为隶属于安康市国土资源局的副县级事业机构，经费实行财政全额拨款。核定编制10名，内设综合科、计划科、项目科三个科室。
四、部门人员情况说明
截止2016年12月31日，我单位共有人员9人，其中:在编在岗人员9人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，我单位共有固定资产0.98万元，为办公固定资产（电脑、打印机、办公家具等）。
六、部门决算绩效情况说明
1、2016年共实施补充耕地项目60个，新增耕地10130.2亩，其中已通过验收备案的项目20个，备案新增耕地面积3867.3亩。二是积极落实建设用地项目耕地占补平衡。全年共为35个建设用地项目进行占补平衡网上挂钩，补充耕地3741.9亩，有力地保障了北环线等一批重点建设项目用地报批。
2、加快高标准基本农田项目建设。一是落实2016年项目资金。经县区申报、市级初评、省级评审，上报入库2016年高标准基本农田建设项目13个，总建设规模6.26万亩。省财政厅于2016年7月下达9个项目补助资金5041.83万元，已全部拨付到县，各县区正在积极做好项目开工前的各项准备工作。二是组织2017年高标准农田项目申报。对2017年各县区申报的18个项目进行了事前评审，并报省厅进行评审，最终经省级审定，入库2017年高标准农田建设项目17个，总建设总规模9.52万亩，预算总投资10781.32万元。积极配合好核完成了2012年度高标准基本农田建设项目的核查。对2015年第一批次9个项目施工设计与预算进行了评审。
3、移民搬迁旧宅基地腾退工作加快推进，初见成效。截至年底，全市完成宅基地腾退4831亩。
七、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
1、上年结转结余1.04万元，其中财政拨款结余1.04万元，其他收入非项目资金结转0万元，其他收入项目资金结转0万元。
2、本年收入92.55万元，较上年增长-3.82万元，增幅-3.96%，主要是因为本年财政拨付日常公用经费较上年有所变化，包括：
（1）本年财政拨款收入共计92.55万元，其中：财政代发在职人员的工资补贴等65.97万元，拨入日常公用经费 26.58万元，拨入项目资金0万元。
（2）其他收入0万元。
3、本年支出共计92.89万元，较上年增加16.12万元，增幅21%，主要是因为本年土地整治项目验收增加所致。
（1）工资福利支出72.36万元；
（2）商品和服务支出13.45万元；
（3）办公设备购置支出0.98万元；
（4）对个人和家庭补助支出6.10万元；
4、本年结转0.69万元，包括财政拨款基本结余 20.31万元，其他收入非项目资金结转-19.62万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、本年一般公共预算财政拨款收入92.55万元，其中：财政代发工资补贴等65.97万元，拨入日常公用经费26.58万元；
2、本年一般公共预算财政拨款基本支出73.27万元，其中：
（1）工资福利支出60.48万元；
（2）商品和服务支出7.31万元；
（3）对个人和家庭补助支出5.48万元；
（三）政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收支。
（四）国有资本经营财政拨款收支决算情况
本单位本年无国有资本经营财政拨款收支。
（五）“三公”经费等决算情况。
本年度无三公经费支出。
（六）本部门机关运行经费支出情况
本单位本年公共预算内机关运行经费支出7.31万元。
（七）政府采购支出情况
我单位本年办公设备购置支出0.98万元为购买办公电脑、打印机等，均已按照财政要求办理采购手续。
（八）2016年专项资金决算情况说明
我单位无专项资金收支情况。
