安康市土地整理储备中心2015年度决算信息公开
根据安康市财政局《关于做好2015年度部门决算批复及公开工作的通知》（安财办〔2016〕56号）文件要求，现将我单位2015年度部门决算信息公开如下：
一、单位基本情况
（一）机构情况：安康市土地整理储备中心为市国土资源局管理的副县级财政全额预算事业机构。
（二）人员情况：单位核定编制10人，内设综合、计划、项目三个科，目前中心实有人员9名（不含2014年底退休人员1人），其中：原城区国土所划转5名（3名公务员和2名高级工,其中一名2015年转聘为经济师），交易中心调入提拔干部1名，现任计划科副科长，参管单位调入高级工2名(其中1名临时借调到阳安铁路征地拆迁指挥部）。
二、单位主要职责
（一）受市国土资源局委托，承担贯彻执行土地开发、复垦、整理有关法规政策。
（二）承担耕地后备资源的开发利用、开展土地整治。
（三）承担编制申报中、省土地开发复垦整理项目，组织项目踏勘论证、规划设计、预算编制、项目实施的管理及竣工验收。
（四）承担市土地开发复垦整理项目资金概（预）算初步审查、资金效益评价工作。
（五）承担土地开发复垦整理项目的咨询、服务及评价。
（六）负责中心城市规划区内（不含高新区管辖范围）储备土地的管理和前期开发、利用工作。
（七）承办市国土资源局交办的其他工作。
三、2015年目标任务完成情况
土地整治工作是国土资源管理工作中的一项重要任务。一年来，土地整治在保护耕地、增加农民收入、建设现代农业和促进土地资源可持续利用等方面,发挥了不可替代的重要作用。通过一年市县区三级联动积极有效的工作，一是以开发土地后备资源实施建设补充耕地为重点的项目推进工作得到强化,2015年全市实施补充耕地项目71个，建设规模1.44万亩，预计新增耕地面积1.36万亩。二是通过建设高标准基本农田项目，提高耕地质量。2015年省厅下达6万亩高标任务，按要求2014年第一批高标项目（5.04万亩）2015年底完成，可做为2015年任务，2015年底该批项目的评审、招投标等都已完成，各县区正在有序推进该批项目，剩余任务通过认定已完成。2015年度上报入库，高标准基本农田建设项目9个，建设规模 6.38万亩,积极争取省级补助资金7627.12万元（资金待下达）；三是市、县国土部门和内设土地整理机构进一步加大了项目的实施管理和督导力度，按照年初省市下达的高标准基本农田6万亩，补充耕地1万亩的年度目标任务强化市对县区督导，市国土局在市土地整理中心工作经费紧张的情况下为保证工作开展，先后两次调剂拨付市土地整理中心20万元用于弥补业务经费不足和必要设备购置。为加强项目的协调，市局主要领导、分管局长、中心负责人先后2次带队分赴县区开展对项目的进展和实施进度的专项检查调研，负责具体工作的科室认真排查项目进度，及时对项目进行跟踪督办和赴县验收。目前71个补充耕地项目全部完成第一阶段的报备，正积极与省厅和县区衔接实施第二阶段的报备；。四是认真组织市级专家对2016年县区申报的15个高标项目进行评审，经上报省级专家评审，15个高标项目，建设总规模7.5764 万亩，预算总投资8736.25万元，现已完成汇总任务并会同市级财政部门正式上报省国土、财政厅。
四、2015年度收入支出预算情况说明
（一）收入支出预算安排情况
1.收入预算：2015年，单位收入预算数为35.72万元，其中基本收入预算35.72万元，专项收入预算0.00万元。
2.支出预算：2015年，单位支出预算数为35.72万元，其中基本支出预算数为35.72万元。基本支出预算中人员经费支出预算数33.23万元，包括工资福利支出31.66万元，对个人和家庭的补助支出1.57万元；商品和服务支出2.50万元；专项经费支出预算0.00万元。收入支出预算比上年增加35.72万元，主要原因：本单位属于2014年度新成立的机构，2014年度无年度预算数据，本次2014年度预算数以0.00为基数进行比较。
（二）收入支出预算执行情况
1.收入预算执行情况
2015年，单位财政拨款收入预算数为35.73万元，决算数为60.37万元，共计追加预算24.64万元。
2.支出预算执行情况
2015年，单位支出预算数为35.73万元，决算数为60.37万元。其中，基本支出预算数为35.73万元，决算数为60.37万元；项目支出预算数为0.00元，决算数为0.00万元。差异原因主要有以下三方面：一是土地整理项目明显增加，需要的管理经费显著提高，二是机关事业单位工资普调致人员经费支出大幅增加，三是专业技术干部职称晋升工资津贴调整。
五、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年财政财务收支情况
2015年单位总收入96.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入60.37万元，占总收入的62.64%；支出合计76.77万元，其中：基本支出60.37万元，占总支出的78.64%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出中人员经费支出63.52万元，占基本支出的82.74%，日常公用经费支出13.25万元，占基本支出的17.26%。
（二）“三公经费”决算执行情况
2015年单位“三公经费”支出0.00元，本年度无三公经费。
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